„Postavit vyrovnaný rozpočet města Opavy bylo tentokrát složitější, než v předchozích letech. Na rozpočtu jsme intenzivně pracovali několik měsíců a jsem přesvědčený o tom, že je to rozpočet zodpovědný a kvalitní, přestože nás čeká neklidný a těžko předvídatelný rok. Na straně příjmů jsme museli zohlednit dopad vládního daňového balíčku, který městu odčerpal v součtu příjmy atakující 250 milionů korun. Na straně výdajů jsme museli zohlednit fakta, vycházející ze zvyšujících cen energetických komodit, které s sebou přináší i všeobecné navýšení cen, dalšími faktory byly úpravy sazeb DPH u některých využívaných služeb. I když jsme byli nuceni už v prosinci upravit tarify jízdného v městské hromadné dopravě a teď v novém roce mírně zvednout poplatek za svoz a likvidaci odpadů, snažili jsme se, aby se finanční zatížení obyvatel Opavy nestalo natolik zatěžující, že by vedlo k cestě do chudoby. Věřím, že lidé chápou, že je třeba udělat i malý krok dozadu, aby v Opavě i nadále zůstala vysoká kvalita služeb poskytovaných magistrátem a nemuselo dojít k omezení strategických investic či dokonce k zadlužování města. Naopak, chceme dluh města snížit,“ uvedl primátor Opavy Tomáš Navrátil s tím, že velmi děkuje všem, kdo se na přípravě rozpočtu podíleli a zvládli i nelehkou úlohu najít ve svých agendách úspory, aby se povedlo dosáhnout vyrovnaného rozpočtu.

Dopad vládního daňového balíčku bude především v oblasti sdílených daní. Pro lepší přehled se vraťme trochu do historie. V roce 2021 mělo město Opava skutečný příjem ze sdílených daní cca 900 milionů Kč a v roce 2022 ve výši 1 032 milionů Kč, což meziročně znamenalo nárůst 14,6%. Pro letošní rok ministerstvo financí predikuje meziroční nárůst 12,6%. Pro město by to mohlo znamenat v roce 2023 dosažení 1 162 milionů Kč. Kdyby nebyl schválen daňový balíček a v něm snížení procentuálního výnosu ze sdílených daní pro obce, dalo by se v rozpočtu na rok 2024 počítat s maximální částkou až 1 301 milionů korun (nárůst o 12%). Díky balíčku však můžeme počítat s navýšením oproti rozpočtu roku 2023 o 2% (dle predikce MF). Jsme však v tomto směru trochu skeptičtí a navrhujeme příjem ze sdílených daní 1 094 milionů Kč, což představuje oproti předpokládané maximální částce výpadek 207 milionů Kč. Výpadek může být podstatně vyšší, protože lidé méně utrácejí, dochází k omezování některých druhů výroby a prodejů. Pokles ve stavebnictví přinese další výpadky příjmů.

Nezbylo tedy, než přistoupit k úsporám nebo některé záměry odložit na pozdější dobu.

Plánované finanční prostředky do velkých investičních akcí tak v roce 2024 jsou navrženy na částku 73 040 700 Kč, kdy do této oblasti budou dodány finanční prostředky po vyhodnocení rozpočtu roku 2023. Tato částka tak nemusí být konečná. Podrobněji se investicím věnujeme v jiné části Hlásky.

Na životní prostředí bylo vyčleněno - mimo dotace, které se podaří v průběhu roku získat – 89 325 500 Kč. Samozřejmě dominantní položkou zde je svoz komunálních odpadů včetně činnosti sběrných dvorů s předpokládanými náklady 73 milionů Kč. Další částka 9 milionů je určena na svoz gastro a BIO odpadů. Naproti tomu stojí příjmy z poplatků obyvatel cca 30 milionů korun a příjmy z prodeje druhotně využitelných komodit a odměny 13,8 milionu Kč.

Částku 36 605 500 Kč vyčlení město Opava na tzv. energetický management, od něhož si slibuje učinění funkčních kroků ke snížení energetické náročnosti jím spravovaných objektů a služeb, např. veřejného osvětlení, zateplování či fotovoltaiku na městských budovách nebo některých školách v jeho majetku.

V oblasti kultury může Slezské divadlo čekat na provoz 100 milionů Kč, Knihovna Petra Bezruče 22 milionů a Opavská kulturní organizace OKO 28 milionů. Z těchto peněz musí navíc OKO zvládnout i péči o KD Na Rybníčku, který jí připadne v případě, že se nenajde jiný nájemce. V roce 2024 bude také realizovaný jen jeden z tradičních velkých festivalů, a to Bezručova Opava, na který je vyčleněno 900 tisíc Kč, kde počítáme i s podporou ze strany Moravskoslezského kraje.

Odbor dopravy má rozpočet 133 455 000 Kč. Celých 130 615 000 Kč je zde výdaj na dopravní obslužnost zajišťovanou Městským dopravním podnikem, který musel být oproti roku 2023 o 5 milionů Kč navýšený, dalších 1,29 milionu Kč je určeno na meziměstkou dopravní obslužnost. Seniortaxi v roce 2024 projezdí 700 tisíc Kč, tedy stejně, jako v roce 2023.

Oproti předcházejícímu roku bude muset hodně šetřit odbor informatiky, a to i přesto, že magistrát bude zajišťovat více služeb státu. Ten loni dostal 52 milionů Kč, letos jen 35 milionů Kč. Snížena byla především částka na e-Government (tato činnost bude dobíhat z finančních prostředků 2023).

K navýšení došlo u prostředků pro Technické služby Opavy, a to ze 150 milionů Kč v roce 2023 na 162 milionů Kč v roce 2024. „Také v činnosti technických služeb musíme počítat s nárůstem cen energií, vstupních komodit i služeb, a se změnou DPH, takže jsme byli nuceni zvýšit částku o 16 milionů korun. Například správa a údržba bazénu, Tyršova stadionu, in-line stezek nebo koupaliště bude stát o pět milionů více, údržba komunikací a chodníků o dva nebo provoz veřejného osvětlení o milion. A podobně jsme museli přidat i jinde, třeba u péče o veřejnou zeleň nebo čistotu města,“ komentuje dotaci technickým službám opavský primátor.

Sociální oblast dostala v roce 2024 celkem 58 822 000 Kč, což je o 400 tisíc Kč více, než v roce předcházejícím. Zde si nejvyšší podíl vyžádaly sociální programy a dotace (32 600 000 Kč), provoz Seniorcentra (14 497 000 Kč) a podpora sociálních služeb Moravskoslezského kraje (9 197 000 Kč). Také podpora školství šla mírně nahoru - zatímco v roce 2023 bylo pro tuto oblast vyčleněno městem 111 507 200 Kč, pro rok 2024 dostalo školství 113 513 600 Kč.

Rozpočet nezapomíná ani na městské části, kterým také trochu přilepšil. Ty si rozdělí celkem 58 591 000 Kč, což je oproti předchozímu roku, kdy dostaly 51 792 000 Kč nárůst o necelých sedm milionů korun. V rozpočtu pak najdeme i další položky. Například je zde podpora Jednotek dobrovolných hasičů v částce 14 459 500 Kč, podpora sportu prostřednictvím ČUS bude činit 15 300 000 Kč, dalších 1 500 000 Kč je určeno na sportovní granty či 3 500 000 Kč na kulturní grantový systém. S částkou 2 518 500 se počítá na podporu a rozvoj systému sdílených kol v Opavě.

Celý schválený rozpočet tvoří několik set položek na příjmové i výdajové straně. Podrobně si ho můžete prostudovat ZDE.